第一單元：強化及落實內部控制
1.全面嚴行-內控內稽vs.防弊興利+超前部署
2.如何建立有效內部控制及內部稽核機制與關注焦點
3.落實內控的稽核工作，基本上該從哪裡開始與從何著手
4.企業對內控制度的需求與限制及營運目標
5.從稽核觀點怎樣執行風控的心法
6.內部控制組成之5大要素及執行時的困擾
7.上市櫃公司的失控個案檢討與改善對策
第二單元：內部稽核控管篇
1.內控缺失及控制弱點與內稽控管的失控案例改善對策
「銷售及收款循環」「採購及付款循環」「生產循環」「薪工循環」
「固定資產循環」「庫存及驗收作業」
第三單元：內部稽核面對舞弊風險的防範
1.九大內控缺失及控制弱點與排除
2.案例探討:內稽控管為何失效vs.改善對策
第四單元：舞弊風險防範篇
1.舞弊珍奶-為甚麼會產生舞弊
2.內控管理系統發生舞弊警訊的4道預警防線重點
3.風險防範案例研討
4.內控制度下的出險經典實例的研討
5.財會稽核人反內控舞弊的監控7措施
6.落實舞弊預防及管理機制的5步驟
7.如何能徹底消彌採購舞弊的發生
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114年安排兩梯次 (1) 6/17週二 (2) 10/22週三

講師簡介：戴冠程 先生 現任：桔乘企管工作室負責人 專長：財務會計、經營管理、內稽內控

本課程透過財會實務案例方式說明，以協助內稽管控人員在現代瞬息萬變的環境中，能從風險管理的角度進行各項營運活動評估，執行年度目標計劃，適時發現內部控制制度可能缺失，並提出改善建議，進而協助企業制度能夠持續且有效執行以履行管理階層之責任。