課程資訊

上課日期 2020/3/25~2020/3/25 (三)
上課時間 09:00-16:00
報名時間 2019/10/4 ~ 2020/3/25
上課總時數 6小時
上課地點 台北市承德路二段81號B1 (台北承德)
課程負責人 (02)25555525 #03051 白佩立 小姐
聯絡信箱 03051@cpc.tw

T83799 內部稽核與內部控制管理實務

定價:3,500

2020/2/25日前(含)報名3,325
非使用信用卡繳費者敬請等收到「開課暨繳費通知」後再行繳費

3人以上報名(每人):3,150

線上免費會員價:3,400
使用【線上免費會員價】需加入會員並在報名時登入才可享有

以上課程費用僅線上報名適用


分享至:

本課程以財會及營運管理的實務案例經驗做分享,以內部控制制度的規劃為出發點,學習如何運用5W1H來診斷、分析並找出內部弱點,將營運活動中有關各項財與物的關鍵處理流程、舞弊的可能風險等,做內控的案例探討,並提出關鍵內控與稽核應注意事項,透過作業績效考核的訂定,激勵、改善執行力,提升營運績效

第1單元:內部控制篇
一、什麼是內部控制?我們為什麼要學它?
二、內控內稽是在保證依計營運及規避風險?
三、企業對內控制度的需求?
四、內部控制之營運目標?該做那些努力?
五、內部控制的精進改善,其營運稽核是要做甚麼?
六、做事的營運流程現狀? vs. 改善焦點?
七、從稽核觀點如何檢討具完善、有效的內部控制之要點?
八、產、裝、修-5S日常管理的攸關內部控制基本概念?
九、失控也是一種「控制」?
十、任務型(臨編)專案內控稽負責人,到底要做甚麼事?
十一、內部控制組成之5大要素及執行時的困擾?
十二、內控是在規避可能造成的風險與危機?掌控風險4部曲? 5案例?
第2單元:內部稽核控管篇
一、內控缺失及控制弱點?眾多案例中之內稽控管的改善對策?
(一)「銷售及收款循環」的內控缺失及控制弱點?改善對策?4案例?
(二)「採購及付款循環」的內控缺失及控制弱點?3案例?
(三)「生產循環」的內控缺失及控制弱點?3案例?
(四)「薪工循環」的內控缺失及控制弱點?
(五)「固定資產循環」的內控缺失及控制弱點?2案例?
(六)庫存管理的內控常見缺失及控制弱點?
(七)供應商管理及外包作業的內控常見缺失及控制弱點?
(八)驗收作業的內控常見缺失及控制弱點?
(九)交期管理作業的內控常見缺失及控制弱點?
(十)「研發循環 」的內控缺失及控制弱點?3案例?
第3單元:舞弊風險防範篇
一、舞弊珍奶甜筒-為甚麼會產生舞弊?
二、內控管理系統發生舞弊警訊的4道預警防線重點?
三、內部控制制度的設計原則及制定步驟?
四、風險防範案例研討?1案例?
五、內稽之目的?角色?
六、九大循環在內控制度下的出險經典實例的稽核研討-7案例?
七、財會人反內控舞弊的監控7措施?
八、落實舞弊預防及管理機制的5步驟?

企業部門主管、相關部門人員、內部稽核人員及對本課程有興趣人士

1.藉由內部控制與稽核之實務運作,培養具備推動內部控制制度能力
2.瞭解並掌握內控與內稽對目標達成績效的的重要性。
3.學習優質內部控制應有的流程機制及挖掘背後隱藏的疏失。
4.從風險管理的角度進行各項營運活動評估與防弊。
5.從案例中找出內控流程發生的漏洞與防弊之法。
6.實務演練內部稽核如何評估內部控制的技巧。

中國生產力中心 教育訓練服務組

您可能會有興趣的課程

資料讀取中...

您可能會有興趣的文章

資料讀取中...

您可能會有興趣的出版品

資料讀取中...

能力雜誌

資料讀取中...