TB3453 經理人必修的內部稽核與內部控制管理入門實務班

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課程資訊

上課日期 2024/7/17~2024/7/17 (三)
上課時間 09:30-16:30 (共 6小時)
教學方式 課堂講授
課程對象 企業部門主管、相關部門人員、內部稽核人員等相關人員
報名時間 即日起 ~ 2024/7/15
上課地點 高雄市成功一路232號15樓 (高雄CPC)
課程負責人 (07)3362918 #02719 林佳華 小姐
聯絡信箱 02719@cpc.tw
主辦單位 中國生產力中心 經管學習發展小組

定價:3,600

商城會員價:3,500
成為商城會員,登入之後報名即可享有

3人以上報名(每人):3,240

以上課程費用僅線上報名適用


1.本課程以財會及營運管理的實務案例經驗做分享,以內控制度的規J畫為出發點,學習如何運用5W1H來診斷、分析並找出內部弱點
2.將營運活動中有關各項財與物的關鍵處理流程、舞弊的可能風險等,做內控的案例探討
3.提出關鍵內控與稽核應注意事項,透過作業績效考核的訂定,激勵、改善執行力,提升營運績效

第1單元:內部控制篇
一、企業營運必須設置內控之法源?目的?
二、什麼是內部控制?我們為什麼要做好做實它?
三、內控制度的9+1交易循環(需進行稽核項目)內容包括那些?
四、初做內控的稽核工作,基本上該從哪裡開始?
五、如何學好做實稽核工作?該從哪裡開始?好處在哪?
六、企業對內控制度的需求? 營運目標?該做那些努力?
七、從稽核觀點如何檢討具完善、有效的內部控制之要點?
八、內部控制組成之5大要素及執行時的困擾?
九、內控是在規避可能造成的風險與危機?案例&因應對策?
第2單元:內部稽核控管篇
一、內控缺失及控制弱點?眾多案例中之內稽控管的改善對策?
(一)「銷售及收款循環」 (二)「採購及付款循環」
(三)「生產循環」(四)「薪工循環」(五)「固定資產循環」
(六)「庫存管理」(七)「供應商管理及外包作業」
(八)「驗收作業」(九)「交期管理」(十)「研發循環」
第3單元:舞弊風險防範篇
一、為甚麼會產生舞弊?
二、內控管理系統發生舞弊警訊的4道預警防線重點?
三、內部控制制度的設計原則及制定步驟?
四、風險防範案例研討?
五、內稽之目的?角色?
六、九大循環在內控制度下的出險經典實例的稽核研討
七、財會稽核人反內控舞弊的監控7措施?
八、落實舞弊預防及管理機制的5步驟?
九、如何能徹底消弭採購舞弊的發生?

1.藉由內部控制與稽核之實務運作,培養具備推動內部控制制度能力
2.瞭解並掌握內控與內稽對目標達成績效的的重要性
3.學習優質內部控制應有的流程機制及挖掘背後隱藏的疏失
4.從風險管理的角度進行各項營運活動評估與防弊
5.從案例中找出內控流程發生的漏洞與防弊之法
6.實務演練內部稽核如何評估內部控制的技巧

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